Portefeuille

4 projets — toute l’agence

Client

Argent engagé — cumul depuis l'origine des projets

Budget

165 900 €

Engagé

90 755 €

Marge

45 %

75 145 € de marge

Heures consommées

1 010 h

sur 1 470 h budgétées

Du 1 octobre 2026 au 31 décembre 2026 — 25 jours ouvrés

Taux de charge

39 %

Pointé

324 h

Capacité

825 h

Planifié

508,4 h

La charge de chaque membre de l’équipe, sur la période observée
Personne	Capacité	Charge planifiée	Charge réelle	Taux
Yanis Meunier Développement	175 h 35 h/sem	169,8 h 34 h/sem	117 h -58 h	67 %
Camille Roussel Cheffe de projet	175 h 35 h/sem	159,3 h 31,9 h/sem	96 h -79 h	55 %
Léa Fontaine Développement	125 h 25 h/sem	90 h 18 h/sem	58 h -67 h	46 %
Jean-Sébastien Christophe Direction	175 h 35 h/sem	49 h 9,8 h/sem	34 h -141 h	19 %
Sofia Amrani Commercial	175 h 35 h/sem	40,3 h 8,1 h/sem	19 h -156 h	11 %

La charge est celle de toute l’agence : elle n’est pas filtrée par client.

Les projets qui posent un problème, et pourquoi.

En retard

Sous surveillance

Intégration — gestion des tâches et des rôles — Intranet métier Cabinet Novalis37 j de retard (28 sept.)
Tests — recette et bascule — Intranet métier Cabinet Novalis23 j de retard (12 oct.)
Maquette — validation des maquettes — Site vitrine Laiterie Vertuo9 j de retard (26 oct.)
Référentiel — cahier des charges — Billetterie Théâtre des Champs9 j de retard (26 oct.)
Intégration — tunnel et back-office — Refonte e-commerce Groupe Beaumier5 j de retard (30 oct.)

Où va l’argent, et pour qui.

L’argent engagé, par client
Client	Projets	Budget	Engagé	Marge	Charge	Santé
Groupe Beaumier	1	65 250 €	33 701 €	48 %	416 h	Jalon dépassé
Théâtre des Champs	1	49 100 €	3 685 €	92 %	51 h	Jalon dépassé
Cabinet Novalis	1	30 950 €	35 525 €	-15 %	381 h	Jalon dépassé
Laiterie Vertuo	1	20 600 €	17 844 €	13 %	162 h	Jalon dépassé